La fattura esce dalla visita

Nell’interazione con il Sistema di Interscambio, l’intermediario è il soggetto che invia o riceve i file FatturaPA per conto dell’operatore economico e/o dell’amministrazione pubblica.

• Se l’intermediario è autorizzato a trasmettere i file per conto terzi, consulti la sezione Operatori economici.
• Se invece è autorizzato a ricevere i file per conto delle amministrazioni, consulti la sezione Amministrazioni pubbliche.

BeebeeDoc utilizza Trust Technologies come intermediario per l’invio e la ricezione.

La procedura consigliata è emettere una Nota di Credito relativa a quella fattura. Anche la Nota di Credito va inviata tramite fatturazione elettronica e annulla di fatto il documento precedente.

Le fatture inviate e quelle passive ricevute sono visibili nell’elenco fatture/spese di BeebeeDoc. Inoltre restano disponibili anche nel cassetto fiscale. La lettera “E” indica che si tratta di una fattura elettronica e quindi non più modificabile.

Il Codice Univoco è il codice usato dallo SdI per recapitare i documenti sul canale corretto. Attivando la fatturazione elettronica di BeebeeDoc ricevi un nuovo Codice Univoco da impostare nel cassetto fiscale: così nessuna fattura viene persa e non devi comunicare il nuovo codice a tutti i fornitori.

Tu crei una normale fattura in BeebeeDoc. Il sistema la trasforma nel file XML richiesto e gestisce invio e controlli verso lo SdI, senza procedure tecniche aggiuntive.

Sono esonerati solo gli operatori che rientrano nel “regime di vantaggio” e nel “regime forfettario”, secondo la normativa vigente.

Attenzione
Gli operatori in regime di vantaggio o forfettario possono comunque emettere fatture elettroniche.

A tali categorie si aggiungono i “piccoli produttori agricoli” (art. 34, comma 6, DPR 633/1972), che erano esonerati anche prima dell’introduzione dell’obbligo.

Sì, senza riscriverlo: il preventivo diventa fattura mantenendo righe e importi. Si può anche copiare una fattura o una ricevuta esistente, che è il modo più rapido per le prestazioni ricorrenti.

Con una nota di credito, che è la via prevista quando la fattura è stata accettata dal Sistema di Interscambio. La piattaforma la genera collegandola al documento originale, comprese le note di credito su autofattura.

Sì. Le fatture passive si ricevono nel gestionale registrando l’indirizzo telematico principale, e da lì si catalogano insieme alle attive. La prima nota tiene il quadro delle entrate e delle uscite.

Sono le risposte del Sistema di Interscambio: dicono se il documento è stato consegnato, se è in elaborazione o se è stato scartato, e in quest’ultimo caso perché. La documentazione riporta l’elenco degli stati e degli errori del Sistema TS con il rimedio per ciascuno.